通山县教育局本级2026年部门预算

公  开  情  况

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算公开报表

表1收支总表

表2、收入总表

表3、支出总表

表4、财政拨款收支总表

表5、一般公共预算支出表

表6、一般公共预算基本支出表

表7、一般公共预算“三公”经费支出表

表8、政府性基金预算支出表

表9、项目支出表

第三部分：2026年部门预算编制说明

一、预算收支及增减变化情况。

二、机关运行经费安排情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、 国有资产占用情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重点项目预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党的教育方针政策和国家法律法规，研究制订全县教育工作的指导思想、政策措施、重要规章制度并监督实施。

(二)负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理;指导协调全县各级各类学校的教育、教学改革。

(三)研究、编制全县教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

(四)负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、成人文化教育工作， 全面实施素质教育;督促检查全县各级各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

(五)指导和管理全县各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，加强各级各类学校的思想政治工作,指导各类学校治安保卫、安全生产、档案和保密工作。

(六)会同有关部门制订筹措教育经费、教育预决算标准的政策和办法，负责本部门教育经费的统筹管理和内部审计;

(七)负责全县教育基本建设投资计划，学校的校园绿化、校舍建设、危房改造等专项管理工作。

(八)会同有关部门制订教育系统人事管理、劳动工资的有关规定，指导学校内部管理体制改革，统筹规划和指导全县各级各类学校教师队伍和教育行政干部队伍建设及中小学特级教师评选工作，会同有关部门做好各级各类学校教师及其他有关事业技术人员专业技术职务评聘和教育系统奖励考评工作。

(九)负责统筹和指导全县各类学校校长、教师培训工作，组织、指导各级各类学校教师资格证制度的实施工作，归口管理全县学历教育及考试工作。

(十)负责县职业学校及专业的设置、合并、撤销或申报工作，负责全县社会力量办学(含民办幼儿园)审批和管理工作。

(十一)指导、协调全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全县教育基本信息统计、分析、发布。

(十二)承担教育督导的日常管理工作，管理局属学校和局属企事业单位，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。负责机关、所属单位和各类学校的机构编制、千部任免、人事管理、师德师风工作。

(十三)贯彻执行国家语言文字工作的方针政策;编制县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准监督检查;指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1、本级单位和内设机构

从单位构成看，通山县教育局（本级）部门决算为实行独立核算的单位，县教育局内设机构有六个：办公室、教育股(民办教育股)、规划财务股(建设管理股)、人事股、政策法规股(教育督导股)、县委教育工委。二级单位机构七个：县教育招生考试中心、县教育教学研究中心、县教育技术装备站、县青少年活动中心、县学生资助管理中心、县后勤服务管理中心、教师发展中心。

2、所属单位

各县各级各类学校,包括公办学校144所，其中高中2所、中职1所、初中23所（含九年一贯制）、小学84所、特校1所、幼儿园33所(含小学附属园）。全县民办学校57所，其中高中4所（含12年一贯制）、初中2所（含九年一贯制）、小学3所、幼儿园48所。

（二）部门预算单位构成

1．通山县教育局（一级预算单位）

2．通山县教育局(本级)（二级预算单位）

（三）人员构成情况

1.编制现状（含二层机构）

行政编制人数14人，事业编制人数  56  人，其中：实行公务员制度管理  14  人（含工勤编制人员  2  人）,全额拨款事业编制人员  56人（含工勤编制人员  2人），差额拨款事业编制人员_0人，自收自支事业编制人员_4_人。

2.人员构成（含二层机构）

实有人数共计  68人,  其中：在编在职68人(不含借用人员)。另外聘用人员0人，离休人员0人，退休人员0人(不含社保91人),遗属9人，其他人员4人(自收自支4人)。

第二部分：2026年部门预算公开报表

注：本年度在一般公共预算中无三公经费预算支出

注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

第三部分：2026年部门预算编制说明

一、预算收支及增减变化情况。

1.预算收入情况：2026年本年收入18231.22万元，比上年29727.87减少11496.65万元，减少38.67%。其中：一般公共预算收入17420.52万元，政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，单位资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入810.7万元。

收入减少原因：一是上级项目专款因学生减少相应减少，如私立义务教育公用经费、各级各类学校学生助学金（含私立资助补助、所有营养餐和免费教科书）、各级各类学校项目专款（含义务教育校舍维修、薄弱学校改造、高中中职学前教育发展)。二是去年新建迎宾路中学预算本级城投和债券资金投入的项目专款10000万元,今年因项目实施完成减少项目投入。

2.预算支出情况：2026年本年支出18231.22万元，比上年29727.87减少11496.65万元，减少38.67%。

其中：基本支出1560.66万元，占总支出8.59%；项目支出16670.56万元，占总支出91.41%；本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占总支出0%，教育支出17747.26万元，占总支出97.35%，社会保障和就业支出333.18万元，占总支出1.82%。卫生健康支出59.38万元，占总支出0.33%，住房保障支出91.4万元，占总支出0.5%。

支出减少原因：一是上级项目专款因学生减少相应减少，如私立义务教育公用经费、各级各类学校学生助学金（含私立资助补助、所有营养餐和免费教科书）、各级各类学校项目专款（含义务教育校舍维修、薄弱学校改造、高中中职学前教育发展)。二是去年新建迎宾路中学预算本级城投和债券资金投入的项目专款10000万元,今年因项目实施完成减少项目投入。

二、机关运行经费安排情况

2026年一般公共预算机关运行经费128.30万元。其中办公费50万元、印刷费20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6.3万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12万元、因公出国费0万元、维修费40万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元（含公车补贴）、税金及附加0万元、其他商品服务支出0万元、办公设备购置费0万元、专用设备购置费0万元。2026年机关运行经费比去年减少68.86万元，减少34.9%，主要原因：财政预算资金进一步压缩,单位进一步厉行节约，其他未在一般公共预算开支的必要公务支出在非税收入中量入为出。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年财政拨款“三公”经费预算数0万元,比上年预算减少8万元，减少100%,减少原因：根据上年度决算数据，我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的各项措施，进一步从严控制“三公”经费支出。    

其中：

  1.因公出境0万元。比去年增加（减少）0万元，增加（减少）0 %。

2.公务接待费0万元。比去年减少5万元，减少100%，减少的原因：根据上年度决算数据，我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的各项措施，进一步从严控制“三公”经费支出。    

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比去年减少3 万元，减少100%。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。减少的原因：根据上年度决算数据，我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的各项措施，进一步从严控制“三公”经费支出。同时,财政严格控制三公经费支出,控制三公经费拨款也是关键所在。    

。

四、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算仍集中在基建和营养餐项目,部门内所有单位购置微机和打印机等目录内商品,视规模及时组织公开招标采购。

五、国有资产占用情况

2026年全县教育各单位资产净值总计4209.36万元，其中房屋（建筑物土地）3223.8万元，通用设备312.44万元，专用设备421.62万元，图书档案家具用具251.5万元、文物和陈列品0万元、无形资产0万元。.

六、政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算。

七、重点项目预算绩效情况

本年度预算项目经费16670.56万元，占总支出的91.41%,其中：包括各级各类学校公用经费792.64万元,各级各类学校学生助学金6771.2万元（含资助补助171.72万元、营养餐5800万元和免费教科书800万元）、各级各类学校项目专款6370万元（含义务教育校舍维修、薄弱学校改造、高中中职学前教育发展资金)、校园安保518.4万元、学生高考中考学考及教师聘用考试等各类考试事务826万元、学校食堂及膳食补助经费705万元、校车安全94万元、三区人才计划190万元等。保障各级各类学校的正常运转,对学生资助做到应助尽助,保障贫困学生不因贫困而失学,对义务教育学生全面实施营养改善计划,持续提高学生营养和体质。政府对教育设施设备的保障水平持续提升，为学校提供良好的育人环境。项目的实施绩效指标中，群众和师生满意度均设定为不低于92%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：高中及中职学杂费、住宿费、高考考试费、中考考试费等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是义务教育课后服务费、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、本部门使用的支出功能分类科目

1.行政运行:指教育行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

4.其他教育管理事务支出：指除上述项目以外的其他用于教育管理事务的支出。

5.学前教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6.小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8.高中教育：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9.高等教育：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10.中等职业教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11.特殊学校教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。